logo

O ALUMI® é um Sistema de Gestão desenvolvido especialmente para comércio e distribuição de Pescados.

Você pode controlar seu estoque, registrar suas vendas e fluxo de caixa, emitir Notas Fiscais, imprimir recibos e etiquetas, cadastrar clientes, produtos, fornecedores e muito mais!

Gestão de Clientes

Cadastro, Histórico de Compras e Financeiro por Cliente.

Estoques

Histórico de Movimentação e Necessidades de Compra.

Compras

Importação do XML das Notas Fiscais de Compras de Fornecedor.

Financeiro

Controle as contas a pagar e receber da sua empresa de forma impecável.

Produção

Gerencie suas Ordens de Serviço evitando atrasos na produção e na entrega.

Controle de Vendas

Acompanhamento da venda, desde a emissão até a entrega da mercadoria ao cliente.

Boletos

Emissão da Remessa de Boletos com Registro Bancário.

NFe, NFCe e MDFe

Emissão de Documentos Fiscais com apenas um clique.

Relatórios Gerenciais

Relatórios e dados Financeiros Exportáveis para Excel e PDF.

sistema para pescados

Alumi Pescados

Por quê usar o sistema?

A diferença do ALUMI® em relação a outros sistemas no mercado é que o ALUMI foi desenvolvido exclusivamente para empresas que trabalham com distribuição de pescados.

Uma de suas principais características é a gerir a venda de seus clientes, analisando o histórico de preços e quantidades, de forma a otimizar as margens de lucro.

  • Suporte Especializado

    Equipe treinada e com conhecimento das particularidades do ramo, que pode orientar na melhor forma de utilização do sistema.

  • Evolução Constante

    Estamos no mercado há 10 anos e até hoje continuamos criando melhorias no sistema para poder adaptá-lo às necessidades das empresas do segmento.

Módulos

Sistema ERP Completo para atender as necessidades da sua empresa.

Nosso objetivo é prover um software simples, que ao mesmo tempo realize as funções complexas que pertinentes às empresas do ramo de revenda e distribuição de alumínio. Com isso, conseguimos criar um software funcional e de fácil utilização.

  • Fluxo de caixa;
  • Conciliação Bancária;
  • Emissão de Recibo;
  • Emissão de Boletos (somente para alguns bancos, entre em contato conosco);
  • Emissão de Duplicata Mercantil;
  • Envio de Relatórios / Faturas por e-mail;
  • Condições de Pagamento Customizáveis;
  • Carteira para controle de CHEQUES, BOLETOS e CARTÕES;
  • Controle para Repasse de Cheques;
  • Geração Arquivos Sintegra;
  • Geração SPED Fiscal (EFD Fiscal);
  • Vendas / Pré-Vendas (Reserva de Estoque);
  • Tabela de Preços;
  • Histórico de Venda por Cliente;
  • Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) com base no pedido;
  • Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor (NFC-e) com base no pedido;
  • Envio de e-mail de Orçamento, Pedido e Nota fiscal;
  • Carta de Correção Eletrônica;
  • Inutilização de notas fiscais;
  • Emissão de Etiquetas do Cadastro de Produto;
  • Lançamento e gerenciamento de comissões;
  • Restrição de acesso de usuários;
  • Pedido de Compra;
  • Entrada de mercadoria;
  • Lançamento de estoque;
  • Importação de XML do fornecedor;
  • Cadastramento de produtos, fornecedores, transportadoras via XML;
  • Nota fiscal eletrônica de entrada;
  • Formação de Preço;
  • Controle de estoque;
  • Movimentação de estoque diário e mensal;
  • Custo médio de produtos;
  • Controle de Kits;
  • Baixa de matéria prima;
  • Controle de baixa manual ou automático;
  • Posição do estoque;
  • Emissão de etiquetas;
  • Relatórios Cadastros de clientes, fornecedores, produtos, transportadoras;
  • Movimentação de Estoque;
  • Controle financeiro de entrada e saída;
  • Faturamento diário, semanal, mensal e anual;
  • Comissões sobre títulos ou valor integral;
  • Produtos mais vendidos;
  • Entrada de mercadoria;
  • Controle de serviços;
  • Evolução de vendas mensal;
  • Margem de Lucro simples;
  • Demonstrativo de Resultados;
  • Relatórios Customizados;

Acesse o nosso CANAL DE VÍDEOS

E tenha acesso exclusivo aos nossos treinamentos e tutoriais para aproveitar o máximo do sistema!

Artigos e Notícias

article

Embutir o Custo dos Serviços na margem de lucro nos relatórios

Explica como visualizar o relatório LUCRO / PERDA dos orçamentos / pedidos embutindo o valor do Custo dos Beneficiamentos como uma MARGEM AGREGADA

article

Antecipando Recebimento de Cartões


https://www.youtube.com/watch?v=ALe3RFRkczg

Este tutorial é voltado para a demonstração de como fazer antecipação de um recebimento com cartão de crédito no sistema Gransoft.

Primeiramente iremos em (Financeiro-> Títulos a receber), e selecionamos a parcela que iremos efetuar a baixa.



Neste exempo, irei efetuar o recebimento como cartão de crédito.

Após selecionar a forma de pagamento, informamos o dia do primeiro vencimento e a quantidade de parcelas.

Ao efetuar a baixa, a parcela ficará com status: baixado, e automaticamente esse recebimento irá entrar na carteira de cartões.

Todos os recebimentos em cartão poderão ser consultados em (Financeiro -> Carteira -> Cartões).

Selecione os lançamentos que deseja antecipar e, com o botão direito do mouse, altere o status destes lançamentos para ANTECIPADO.


Uma vez que os lançamentos estiverem com o status ANTECIPADO, voce agora deverá fazer o lançamento manualmente na movimentação financeira. Isso porque o módulo CARTEIRA do sistema GRANSOFT não conversa com a movimentação financeira. Portanto, não é possível alterar o status destes títulos em carteira para o sistema lançar automaticamente na movimentação financeira.

Para criar o lançamento na MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, basta acessar o menu (Financeiro -> Movimentação Financeira).

Selecione uma conta de capital - ou seja, o banco onde o dinheiro será depositado - e clique em adicionar novo lançamento.

Sugerimos que voce cadastre uma conta contábil denominada "Antecipação de Cartões", para que voce possa controlar os lançamentos dentro desta conta contábil.

No lançamento, escolha a espécie DINHEIRO, selecione um fornecedor (você pode colocar o próprio Banco como fornecedor, ou se preferir a própria empresa),

Informe um número de documento que facilite a identificação deste lançamento no futuro.

Selecione a data do depósito, e informe o valor da antecipação. Você pode fazer um lançamento com o valor total de todas as parcelas que foi antecipada,
ou fazer separado parcela por parcela.



Por final você acrescenta um histório para identificar o lançamento na conta bancária.

Salve a operação, e assim o processo de antecipação estara concluído.

article

Tutoriais em Vídeos

Vídeos explicativos sobre o sistema Gransoft