Atualizando o Custo de um Produto
Este tutorial explica como proceder para criar ou atualizar o custo para um produto
Sobre Emissão de NFe devolução por empresa do SIMPLES
Referente emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de empresas do SIMPLES para empresas não optantes do SIMPLES (Lucro Presumido):
Com uma certa freqüência nos é perguntado como deve ser feita emissão da nota de devolução por empresa optante pelo Simples Nacional.
No sistema GRANSOFT, as empresas do SIMPLES que utilizam o CSOSN como tributação padrão, não é destacado o valor do ICMS / PIS / COFINS / IPI nos campos específicos do XML por determinação da SEFAZ Nacional. Isto ocorre porque a SEFAZ não permite o preenchimento destes campos para empresas que utilizam a tributação CSOSN (para maiores detalhes das operações CSOSN, favor acessar este Link).
Neste caso, os valores referentes a icms / pis / cofins / ipi, assim como a base de cálculo deverão ser informado no campo INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES quando uma nfe emitida por uma empresa do SIMPLES NACIONAL (CSOSN) para uma NÃO OPTANTE DO SIMPLES (CSN, regime de ICMS).
Com uma certa freqüência nos é perguntado como deve ser feita emissão da nota de devolução por empresa optante pelo Simples Nacional.
No sistema GRANSOFT, as empresas do SIMPLES que utilizam o CSOSN como tributação padrão, não é destacado o valor do ICMS / PIS / COFINS / IPI nos campos específicos do XML por determinação da SEFAZ Nacional. Isto ocorre porque a SEFAZ não permite o preenchimento destes campos para empresas que utilizam a tributação CSOSN (para maiores detalhes das operações CSOSN, favor acessar este Link).
Neste caso, os valores referentes a icms / pis / cofins / ipi, assim como a base de cálculo deverão ser informado no campo INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES quando uma nfe emitida por uma empresa do SIMPLES NACIONAL (CSOSN) para uma NÃO OPTANTE DO SIMPLES (CSN, regime de ICMS).
Segue abaixo a orientação, de acordo com a Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) nº 94, de 29 de novembro de 2011, para Notas Fiscais modelo 1 ou 1-A:
Seção VIII
Das Obrigações Acessórias
Subseção I
Dos Documentos e Livros Fiscais e Contábeis
Art. 57
§ 2 º A utilização dos documentos fiscais fica condicionada: (Lei Complementar n º 123, de 2006, art. 26, inciso I e § 4º)
I
– à inutilização dos campos destinados à base de cálculo e ao imposto
destacado, de obrigação própria, sem prejuízo do disposto no art. 56; e
§
5 º Na hipótese de devolução de mercadoria a contribuinte não optante
pelo Simples Nacional, a ME ou EPP fará a indicação no campo
"Informações Complementares", ou no corpo da Nota Fiscal Modelo 1, 1-A,
ou Avulsa, da base de cálculo, do imposto destacado, e do número da
nota fiscal de compra da mercadoria devolvida, observado o disposto no
art. 63. (Lei Complementar n º 123, de 2006, art. 26, inciso I e § 4º)
Desta forma, a empresa optante pelo simples irá destacar no campo
referente aos dados adicionais da NF ou no próprio corpo do NF (Modelo 1
ou 1-A) as informações:
- Número e data da NF de origem da devolução.
- Base de cálculo, alíquota e valor dos impostos incidentes e destacados na nota fiscal de origem, referentes aos produtos e quantidades que estão sendo devolvidos.
- Importante ressaltar que o valor destacado nos dados adicionais deverá ser somado ao valor total da nota.
Embasamento Técnico: Manual Orientacao de Preenchimento da NFe 2015 versao_3.10
Artigos e Notícias
Antecipando Recebimento de Cartões
https://www.youtube.com/watch?v=ALe3RFRkczg
Este tutorial é voltado para a demonstração de como fazer antecipação de um recebimento com cartão de crédito no sistema Gransoft.
Primeiramente iremos em (Financeiro-> Títulos a receber), e selecionamos a parcela que iremos efetuar a baixa.
Neste exempo, irei efetuar o recebimento como cartão de crédito.
Após selecionar a forma de pagamento, informamos o dia do primeiro vencimento e a quantidade de parcelas.
Ao efetuar a baixa, a parcela ficará com status: baixado, e automaticamente esse recebimento irá entrar na carteira de cartões.
Todos os recebimentos em cartão poderão ser consultados em (Financeiro -> Carteira -> Cartões).
Selecione os lançamentos que deseja antecipar e, com o botão direito do mouse, altere o status destes lançamentos para ANTECIPADO.
Uma vez que os lançamentos estiverem com o status ANTECIPADO, voce agora deverá fazer o lançamento manualmente na movimentação financeira. Isso porque o módulo CARTEIRA do sistema GRANSOFT não conversa com a movimentação financeira. Portanto, não é possível alterar o status destes títulos em carteira para o sistema lançar automaticamente na movimentação financeira.
Para criar o lançamento na MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, basta acessar o menu (Financeiro -> Movimentação Financeira).
Selecione uma conta de capital - ou seja, o banco onde o dinheiro será depositado - e clique em adicionar novo lançamento.
Sugerimos que voce cadastre uma conta contábil denominada "Antecipação de Cartões", para que voce possa controlar os lançamentos dentro desta conta contábil.
No lançamento, escolha a espécie DINHEIRO, selecione um fornecedor (você pode colocar o próprio Banco como fornecedor, ou se preferir a própria empresa),
Informe um número de documento que facilite a identificação deste lançamento no futuro.
Selecione a data do depósito, e informe o valor da antecipação. Você pode fazer um lançamento com o valor total de todas as parcelas que foi antecipada,
ou fazer separado parcela por parcela.
Por final você acrescenta um histório para identificar o lançamento na conta bancária.
Salve a operação, e assim o processo de antecipação estara concluído.
